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雷速体育2018年度部门预算
来源: 雷速体育
发布时间: 2018-02-01
 2018年部门预算公开

雷速体育2018年度部门预算

                  第一部分:雷速体育部门概况

一、部门主要职能

  1、听取残疾人的意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;

  2、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;

3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、宣传、文化、体育、科研、用品用具供应、福利保障、社会服务、无障碍设施环境建设和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与共享社会生活;
  4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划,对有关业务领域进行指导与管理;
  5、承担市政府残疾人工作委员会办公室的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;
    6、指导县(市、区)残联的工作;指导和管理各类残疾人社团组织;开展残疾人事业的交流与合作。
    7、完成市委市政府及上级残联交办的其他工作事项。

 

部门预算单位构成

纳入2018年雷速体育部门预算的单位包括:市残疾人联合会及所属市残疾人就业服务中心、市聋儿语言训练中心、市残疾人辅助器具中心、市残疾人职业服务所4个二级单位。

    三、部门人员构成

市残联机关及所属二级单位,共有编制数为33人,其中:核定行政编制10人,工勤编制1人,事业编制22人(4个二级单位:全额拨款12人,自收自支10人)。在职实有人数35人,其中:行政编制9人,工勤编1人,事业单位人员25人(含通过人事代理聘用工作人员1人)

              第二部分:雷速体育2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

     2018年十堰市残疾人联合会总的预算收入880.23万元,其中:财政拨款是880.23万元。

    2018年十堰市残疾人联合会支出总预算880.23万元,其中:社会保障与就业支出 830.62万元,占94.36 % ;医疗卫生20.43万元,占2.32 % ;住房保障支出29.18万元,占3.31 %。

      2018年部门预算财政补助收入比2017年增加 168.4万元,增长23.65%主要原因1、残疾人就业保障金纳入一般公共预算,加大了对残疾人事业的投入。2、在职人员工资调整

二、财政拨款预算情况

     2018年十堰市残疾人联合会总预算880.23万元,其中:基本支出390.66万元,占44.38 %,部门项目支出489.57万元,占55.62 %。财政拨款支出具体安排如下:

2018年财政预算拨款数

    (一)行政运行206.24 万元,反映单位的基本支出,主要用于保障残联机关完成日常工作任务发生的各项支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员支出及办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置和维修、水电等日常公用支出。

    (二)其他残疾人事业支出134.81万元,反映二级单位的基本支出,主要用于保障二级单位完成日常工作发生的各项支出,包括在职人员基本工资, 津贴补贴等人员支出及办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置和维修、水电等日常公用支出。

    ()残疾人事业项目支出489.57万元,主要用于以下几个方面的工作:一是残疾人康复经费;二是残疾人上访及特困补助经费;三是开展残疾人化体育经费;四是残疾人就业和扶贫经费;五是残疾人基础组织建设经费;六是残疾人职业技能培训经费;七是现有办公楼的租金等费用。

 ()医疗卫生(类)医疗保障(款)支出

(1)行政单位医疗 6.91万元,用于缴纳在职职工基本医疗保险费。

(2)事业单位医疗 6.52万元, 用于缴纳在职事业单位的基本医疗保险费。

(3)公务员医疗补助7万元,用于缴纳在职及退休人员的公务员医疗补助费。

()住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2018年财政拨款预算数为 29.18万元,用于缴纳机关及二级单位在职职工住房公积金。

2018“三公”经费预算情况

 2018 “三公经费”预算安排总额为8.48万元.具体为

1)因公出国(境)费0万元,2017年无因公出国(境)费。

2)公务接待费预算安排2.71万元,主要用于经批准的公务接待活动,用于部、省、市州残联部门来我局视察、督查、考察残疾人事业工作。

3)公务用车预算安排5.77万元,2017年三公经费持平.主要因为行政及参公单位公车改革后,按市公车办核定的公务用车数量列预算,用于公务用车运行维护、过路过桥费、车辆保险等方面支出,保障残疾人事业工作正常开展。

四、2018年政府采购预算5.8 万元。其中:货物类采购 2.8 万元,服务类采购 3万元。

五、2018年无政府性基金预算

六、机关运行经费安排情况

2018年度机关及二级单位运行经费预算43.04万元,其中办公费5.57万元,福利费1.2万元,工会经费3.36万元,水费0.84万元,差旅费3.1万元,公务接待费2.1万元,邮电费0.82万元,培训费2.06万元,电费1.97万元,印刷费1.29万元,其他交通费9.66万元,维修费0.47万元,退休公用0.5万元,公务用车运行维护费5.77万元,物业管理费0.61万元,取暖费0.17万元,会议费3.31万元,其他商品服务支出0.24万元。

七、绩效目标设置情况

  2018年市残联系统项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款456万元。(涉及重点项目绩效目标公开试点单位,还应在该部分对具体项目的绩效目标设置情况进行文字说明)

第三部分:市残疾人联合会2018年部门预算表

(一) 部门收支总体情况表(一)

  

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

880.23

一般公共服务

 

  其中:一般公共预算拨款

880.23

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

二、其他资金

 

公共安全

 

 

 

教育    

 

 

 

科学技术  

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业  

830.62

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生

20.43

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

29.18

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

本年收入合计

880.23

本年支出合计

880.23

三、上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

880.23

支出合计

880.23

 

(二) 部门收入总体情况表

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

 

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

 

合计

880.23

880.23

 

 

 

 

社保科

880.23

880.23

 

 

 

01801

  残联机关

301.40

301.40

 

 

 

01802

  残疾人就业服务中心

481.39

481.39

 

 

 

01803

  残疾人辅助器具服务中心

58.96

58.96

 

 

 

01804

  聋儿语训中心

38.48

38.48

 

 

 

 

(三) 部门支出总体情况表

 

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

880.23

390.66

489.57

 

208

社会保障和就业支出

830.62

341.05

489.57

 

20811

  残疾人事业

830.62

341.05

489.57

 

2081101

    行政运行

223.24

206.24

17.00

 

2081104

    残疾人康复

152.00

 

152.00

 

2081105

    残疾人就业和扶贫

211.00

 

211.00

 

2081106

    残疾人体育

32.00

 

32.00

 

2081199

    其他残疾人事业支出

49.57

 

49.57

 

2081199

    其他残疾人事业支出

33.13

33.13

 

 

2081199

    其他残疾人事业支出

51.10

51.10

 

 

2081199

    其他残疾人事业支出

78.58

50.58

28.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.43

20.43

 

 

21011

  行政事业单位医疗

20.43

20.43

 

 

2101101

    行政单位医疗

6.91

6.91

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.44

2.44

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.42

2.42

 

 

2101102

    事业单位医疗

1.66

1.66

 

 

2101103

    公务员医疗补助

7.00

7.00

 

 

221

住房保障支出

29.18

29.18

 

 

22102

  住房改革支出

29.18

29.18

 

 

2210201

    住房公积金

5.42

5.42

 

 

2210201

    住房公积金

14.68

14.68

 

 

2210201

    住房公积金

5.39

5.39

 

 

2210201

    住房公积金

3.69

3.69

 

 

 

(四) 财政拨款收支总体情况表

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

880.23

一般公共服务

 

  其中:一般公共预算拨款

880.23

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育    

 

 

 

科学技术  

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业  

830.62

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生

20.43

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

29.18

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

本年收入合计

880.23

本年支出合计

880.23

二、上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

880.23

支出合计

880.23

   

  

(五) 一般公共预算支出情况表

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

880.23

390.66

489.57

 

208

社会保障和就业支出

830.62

341.05

489.57

 

20811

  残疾人事业

830.62

341.05

489.57

 

2081101

    行政运行

223.24

206.24

17.00

 

2081104

    残疾人康复

152.00

 

152.00

 

2081105

    残疾人就业和扶贫

211.00

 

211.00

 

2081106

    残疾人体育

32.00

 

32.00

 

2081199

    其他残疾人事业支出

33.13

33.13

 

 

2081199

    其他残疾人事业支出

49.57

 

49.57

 

2081199

    其他残疾人事业支出

51.10

51.10

 

 

2081199

    其他残疾人事业支出

78.58

50.58

28.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.43

20.43

 

 

21011

  行政事业单位医疗

20.43

20.43

 

 

2101101

    行政单位医疗

6.91

6.91

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.44

2.44

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.42

2.42

 

 

2101102

    事业单位医疗

1.66

1.66

 

 

2101103

    公务员医疗补助

7.00

7.00

 

 

221

住房保障支出

29.18

29.18

 

 

22102

  住房改革支出

29.18

29.18

 

 

2210201

    住房公积金

5.42

5.42

 

 

2210201

    住房公积金

5.39

5.39

 

 

2210201

    住房公积金

3.69

3.69

 

 

2210201

    住房公积金

14.68

14.68

 

 

  

 

(六) 一般公共预算基本支出情况表

科目编码

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

390.66

347.62

43.04

301

工资福利支出

347.62

347.62

 

30111

  基本医疗保险

13.43

13.43

 

30113

  住房公积金

29.18

29.18

 

30102

  津贴补贴

62.17

62.17

 

30115

  公务员医疗定额补助

1.81

1.81

 

30101

  基本工资

91.29

91.29

 

30112

  公务员医疗补助

5.19

5.19

 

30109

  基本养老保险费

47.19

47.19

 

30110

  事业单位失业保险费

0.49

0.49

 

30103

  奖金

86.45

86.45

 

30116

  奖励绩效(百分之三十)

10.42

10.42

 

302

商品和服务支出

43.04

 

43.04

30229

  福利费

1.20

 

1.20

30231

  公务用车运行维护费

5.77

 

5.77

30207

  邮电费

0.82

 

0.82

30211

  差旅费

3.10

 

3.10

30221

  退休费

0.50

 

0.50

30213

  维修(护)费

0.47

 

0.47

30206

  电费

1.97

 

1.97

30209

  物业管理费

0.61

 

0.61

30228

  工会经费

3.36

 

3.36

30217

  公务接待费

2.10

 

2.10

30215

  会议费

3.31

 

3.31

30208

  取暖费

0.17

 

0.17

30239

  其他交通费用

9.66

 

9.66

30202

  印刷费

1.29

 

1.29

30216

  培训费

2.06

 

2.06

30299

  其他商品和服务支出

0.24

 

0.24

30201

  办公费

5.57

 

5.57

30205

  水费

0.84

 

0.84

315

待分配项目

 

 

 

31502

  本年预算安排

 

 

 

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目

预算数

合计

8.48

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

2.71

3、公务用车购置及运行费

5.77

其中:公务用车运行维护费

5.77

      公务用车购置费

 

 

(八)政府性基金预算支出情况表

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分:名词解释

  (一)财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和残疾人事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费: “三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (五)机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2018年1月22日


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