目 ?????录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 ?2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 ?专用名词解释
第四部分 ?2022年单位预算公开表
第一部分 ?单位概况
一、单位职责
1.根据国家、省残疾人辅助器具发展规划,按照省残联、市政府要求,制定工作计划并负责组织落实;组织对贫困残疾人配置辅助器具的救助和服务;
2.对县市区辅助器具服务机构进行业务指导,推广辅助器具的使用,组织专业培训和技术交流;
3.引导辅助器具的研究与开发,开展辅助器具技术的应用研究与推广;
4.组织开展辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具展示、评估适配、辅具选配、使用指导、适应性改造等服务；配合开展残疾人辅助器具的质量监督；
5.承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
十堰市残疾人辅助器具服务中心无内设机构，共有编制数为4人，其中在职实有人数4人,退休1人。
第二部分 ?2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2022年单位预算总收入233.06万元，总支出233.06万元，与2021年单位预算相比，总收入和总支出都增加了133.53万元，增加134.16%，主要原因是增加了残保金的收入。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022年财政拨款收入预算233.06万元，与2021年相比，增加了133.53万元。
2.?财政拨款支出预算
2022年财政拨款收入预算233.06万元，与2021年相比，增加了133.53万元。主要原因是增加了残保金的收入.
3.?一般公共预算支出和增减变化情况
2022年财政拨款收入预算233.06万元，与2021年相比，增加了133.53万元。主要原因是增加了残保金的收入。
（1）基本支出66.06万元。其中工资福利支出61.33万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出4.73万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。
（2）项目支出167万元,用于残疾人辅助器具适配补贴的发放。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数0.9万元，比2021年单位三公预算减少1.39万元。其中：
1.因公出国（境）费预算0万元，与上年一致，无变化；
2.公务接待费预算0.3万元，与上年预算0.45万元减少0.15万元，原因为三公经费政策性压缩，该项经费主要用于公务接待；
3.公务用车购置及运行费预算0.6万元，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费用0.6万元。比2021年预算减少1.24万元，原因是三公经费政策性压缩，该项经费主要用于车辆维修及保养。
（五）机关运行经费情况
2022年机关运行经费预算4.73万元，较上年减少0.13万元，。其中办公费0.85万元，印刷费0.3万元，水费0.2万元，邮电费0.2万元，差旅费0.7万元，培训费0.37万元，公务接待费0.3万元，工会经费0.5万元，福利费0.62万元，公务用车运行维护费0.6万元，其他商品服务支出0.08万元。
（六）政府采购预算情况
本年度无政府采购预算。
（七）国有资产占用情况
十堰市残疾人辅助器具服务中心2021年底有公务用车1台，为辅具服务用车，2022年预计无变化。
三、预算绩效情况说明
2022年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，涉及财政拨款资金167万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分??专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）卫生健康支出：指用于干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（八）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 ?2022年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
