目 ?????录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 ?2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 ?专用名词解释
第四部分 ?2022年单位预算公开表
第一部分 ?单位概况
一、单位职责
1.承担全市聋儿、智残儿童（学龄前）的康复训练以及社区聋儿和弱智儿的康复指导；
2.承担对聋儿、智残儿家长进行业务指导和培训工作；
3.开展聋儿的语言、心理、认知、体能的训练和指导；
4.协助开展聋儿听力检测、助听器验配、耳模制作和康复评估工作。
?二、机构设置
十堰市残疾儿童康复中心无内设机构，共有编制数为3人，其中在职实有人数3人。
第二部分 ?2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2022年单位预算总收入52.95万元，总支出52.95万元，与2021年单位预算相比，总收入和总支出都增加了8.27万元，增加18.51%，主要原因是所属人员工资晋档和社保、医保、公积金缴费基数略调。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022年财政拨款收入预算52.95万元，与2021年相比，增加了8.27万元。
2.?财政拨款支出预算
2022年财政拨款收入预算52.95万元，与2021年相比，增加了8.27万元。主要原因是所属人员工资晋档和社保、医保、公积金缴费基数略调。
3.?一般公共预算支出和增减变化情况
2022年财政拨款收入预算52.95万元，与2021年相比，增加了8.27万元。主要原因是所属人员工资晋档和社保、医保、公积金缴费基数略调。
基本支出52.95万元。其中工资福利支出48.99万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出3.96万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。
无项目支出。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2022年“三公”经费支出总额0元。
（五）机关运行经费情况
2022年机关运行经费预算3.96万元，较上年持平。其中办公费1.66万元，印刷费0.2万元，邮电费0.2万元，差旅费0.52万元，培训费0.33万元，工会经费0.44万元，福利费0.55万元，其他商品服务支出0.07万元。
（六）政府采购预算情况
本年度无政府采购预算。
（七）国有资产占用情况
十堰市残疾儿童康复中心2021年底有公务用车0台，2022年预计无变化。
三、预算绩效情况说明
2022年无实行绩效目标管理的单位项目。
第三部分??专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）卫生健康支出：指用于干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（八）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 ?2022年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
