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十堰市残疾人联合会2022年部门预算公开
来源: 雷速体育
发布时间: 2022-02-10

十堰市残疾人联合会2022部门预算

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第一部分 ?部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2022部门预算情况说明

一、2022部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 ?专用名词解释

第四部分 ?2022部门预算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.听取残疾人的意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;

2.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;

3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、宣传、文化、体育、科研、用品用具供应、福利保障、社会服务、无障碍设施环境建设和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与共享社会生活;

4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划,对有关业务领域进行指导与管理;

5.承担市政府残疾人工作委员会办公室的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;

6.指导县(市、区)残联的工作;指导和管理各类残疾人社团组织;开展残疾人事业的交流与合作。

7.完成市委市政府及上级残联交办的其他工作事项。

二、机构设置

十堰市残疾人联合会有4个预算编制单位,其中:

1个行政单位:十堰市残疾人联合会

3个公益二类事业单位:十堰市残疾人就业服务中心、十堰市残疾儿童康复中心、十堰市残疾人辅助器具服务中心

全系统共有编制数为33人,在职实有人数32人,退休人员15人。(含十堰市残疾人职业服务所人员情况)

部分 ?2022部门预算情况说明

一、2022部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2022部门预算收入1530.71万元,总支出1530.71万元,2021年部门预算相比,总收入和总支出都增加7.82万元,增加0.05%,主要原因是人员的增加导致预算收入和支出也增加

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022财政拨款收入预算1530.71万元,与2021年相比,增加了7.82万元。

2.?财政拨款支出预算

2022财政拨款收入预算1530.71万元,与2021年相比,增加了7.82万元。主要原因是人员的增加导致预算收入和支出也增加。

3.?一般公共预算支出和增减变化情况

2022财政拨款收入预算1530.71万元,与2021年相比,增加了7.82万元。主要原因是人员的增加导致预算收入和支出也增加。

1)基本支出438.77万元。其中工资福利支出394.33万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出44.44万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

2)项目支出1091.94万元,用于残疾人康复托养、技能培训、就业创业、无障碍改造、辅具适配等残疾人事业发展。

残疾人事业专项支出378万元,主要用于残疾人康复救助支出。

残疾人临时救助3万元,主要用于困难残疾人及残疾人家庭实行临时帮扶,解决残疾人实际困难。

房屋出租金及解决历史遗留问题上访人员补助支出9.94万元,主要用出租房屋的税金交纳及残疾人生活补助,确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋正常使用,解决残疾人实际困难。

残疾人事业专项支出701万元,是本级残疾人就业保障金用于发展残疾人事业的各项支出一是残疾人技能培训90万元,主要用于残疾人各类技能及实用技术培训,促进残疾人就业创业;二是残疾人康复救助212万元,主要用于残疾人精神病住院、服药、重度截瘫患者康复、残疾儿童各类康复,减轻残疾人家庭经济负担,减少致残致盲率。三是残疾人就业创业扶持65万元,主要用于对符合残疾人创业的个人及品牌示范基地给予扶持,带动残疾人就业;是残疾人职业机构服务经费137万元,主要用于保障残疾人职业服务所人员服务经费五是困难重度残疾人家庭无障碍改造30万元,主要用于持证残疾人家庭实施无障碍改造,改善其居住环境,提高其生活质量;是残疾人辅助器具适配补贴167万元,主要用于残疾人发放辅助器具适配补贴。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数5.12万元,较上一年减少1.42万元。其中:

1.因公出国(境)费预算0万元,与上年一致,无变化;

2.公务接待费预算2.02万元,较上年减少0.33万元,减少原因为三公经费政策性压缩,该项经费主要用于公务接待;

3.公务用车购置及运行费预算3.1万元,其中公务员车购置费0元,公务用车运行费3.1万元,较上年减少1.09万元,减少原因为三公经费政策性压缩,该项经费主要用于公务用车的正常维修费、燃料费、过路费、保险费等支出。

(五)机关运行经费情况

2022年机关运行经费预算44.44万元,较上年增加0.49万元,主要原因为新增1人,相应单位运行经费增加。其中办公费8.4万元,印刷费0.8万元,水费0.34万元,电费1.22万元,邮电费1.11万元,物业管理费0.81万元,差旅费5.42万元,维修费0.25万元,会议费2.24万元,培训费2.31万元,公务接待费2.02万元,工会经费3.08万元,福利费3.85万元,公车运行维护费3.1万元,其他交通费用8.68万元,其他商品服务支出0.8万元。

(六)政府采购预算情况

2022年全系统政府采购预算75万元主要用于残疾人康复托养45万元和困难重度残疾人家庭无障碍改造30万元,比2021年政府采购数43万元增长32万元,主要是政府采购项目不同于2021年项目,其中:

1.货物类政府采购30万元,主要用于残疾人无障碍改造道路设施改造;

2.服务类政府采购45万元,主要用于残疾人托养护理等服务。

(七)国有资产占用情况

市残联2021年底有公务用车2台,其中残联机关保留1台应急用车,二级单位保留1台业务用车,2022年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金1091.94万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:目标1:做好残疾人精准康复服务工作及特困救助工作,开展精神病救助、残疾儿童康复、重度截瘫患者康复、辅助器具发放、残疾人假肢安装、托复托养工作。目标2:推动残疾人就业、创业,包括残疾人技能培训、扶持品牌基地建设、扶残疾人自主创业项目。目标3:使残疾人基层组织更加完备,切实发挥基层残疾人组织作用;改善残疾人居家环境,提高残疾人生活质量。目标4:开展职业技能竞赛活动;调查、统计、登记残疾人就业需求,搜集、整理就业信息,提供残疾人职业介绍服务;建立残疾人就业信息网络发布就业信息。 目标5:解决历史遗留问题上访人员补助经费,保证残疾人的利益,保证安定团结局面;按时缴纳出租房产税金。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分??专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)卫生健康支出:指用于干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分 ?2022部门预算公开

一、收支总

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表


    附件:  市残联2022年部门预算公开表.xls
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